財(cái)政局上半年工作總結(jié)及下半年工作安排
2020年以來(lái)，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)財(cái)政部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，科學(xué)謀劃推動(dòng)財(cái)政工作，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展新局面，現(xiàn)匯報(bào)如下：
一、上半年收支完成情況
全區(qū)完成財(cái)政收入138635萬(wàn)元，完成年初目標(biāo)的67.26%，增長(zhǎng)21.98%。分收入級(jí)次：中央級(jí)收入54784萬(wàn)元(含出口退稅)， 占預(yù)算67.57%;地方級(jí)收入83851萬(wàn)元，占預(yù)算67.05%。分部門(mén)：國(guó)稅部門(mén)74188萬(wàn)元，占預(yù)算66.38%;地稅部門(mén)54149萬(wàn)元，占預(yù)算79.87%;財(cái)政部門(mén)10298萬(wàn)元，占預(yù)算38.77%。
全區(qū)完成財(cái)政支出252689萬(wàn)元，完成年初目標(biāo)的78.56%，增長(zhǎng)11.71%。
二、預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)及存在問(wèn)題
1、預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)：一是財(cái)政收支情況較好。全區(qū)財(cái)政收入完成進(jìn)度超序時(shí)17.26個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期增加24981萬(wàn)元。支出完成進(jìn)度超序時(shí)28.56個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期增加26479萬(wàn)元。財(cái)政收支均實(shí)現(xiàn)時(shí)間過(guò)半，進(jìn)度過(guò)半，財(cái)政收支運(yùn)行情況總體較好。二是稅收占比有所上升。全區(qū)稅收收入完成125338萬(wàn)元，同比增收23832萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.48%，高于財(cái)政收入增速1.5個(gè)百分點(diǎn);非稅收入完成13297萬(wàn)元，占財(cái)政收入比重為9.59%，較上年同期下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。三是民生支出保障有力。民生類(lèi)支出221020萬(wàn)元，占財(cái)政支出的比重為87.47%，較上年同期增加26003萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.33%。
2、預(yù)算執(zhí)行存在問(wèn)題：一是稅源結(jié)構(gòu)不盡合理。我區(qū)稅源結(jié)構(gòu)問(wèn)題仍較為明顯， 工業(yè)、制造業(yè)稅收貢獻(xiàn)率較低，房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等一次性稅收占比仍然較高。上半年工業(yè)、制造業(yè)稅收完成14950萬(wàn)元，占稅收收入比重為11.93%;房地產(chǎn)業(yè)稅收完成63605萬(wàn)元、建筑業(yè)稅收完成27478萬(wàn)元，分別占稅收收入比重為50.75%、21.92%。二是收支平衡壓力較大。33項(xiàng)民生工程區(qū)級(jí)配套23413萬(wàn)元，支持脫貧攻堅(jiān)工作，進(jìn)一步實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，地方級(jí)收入新增財(cái)力20%、地方政府債劵和盤(pán)活存量可統(tǒng)籌使用部分的50%用于扶貧等將增加支出。正常的增人增資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)全面實(shí)施、社會(huì)保障項(xiàng)目擴(kuò)面提標(biāo)、政府債務(wù)付息、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域支出。特別是下一步兌現(xiàn)一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)和均衡教育撥補(bǔ)資金，財(cái)政支出壓力較大。這些都使得財(cái)政收支平衡難度加大。
三、主要工作開(kāi)展情況
1、支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是對(duì)財(cái)政扶貧資金早謀劃，早安排。目前已分四批累計(jì)下達(dá)2020年扶貧項(xiàng)目計(jì)劃65055萬(wàn)元，實(shí)際到位33705萬(wàn)元，撥付使用24576萬(wàn)元。二是深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合。進(jìn)一步鞏固高位推動(dòng)制度約束和“一辦法+一方案+三清單”機(jī)制，提煉出裕安區(qū)涉農(nóng)資金整合“七步工作法”，在全省做了交流發(fā)言。三是迅速啟動(dòng)財(cái)政支農(nóng)資金支持資產(chǎn)收益工作。作為今年新增的民生工程，我區(qū)安排1000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于資產(chǎn)收益扶貧，目前第一批10個(gè)貧困村資產(chǎn)收益扶貧工作均在有序進(jìn)行之中。四是持續(xù)加大區(qū)本級(jí)投入。區(qū)本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金安排3965.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)86.14 %，安排6531萬(wàn)元用于扶貧，占收回存量可統(tǒng)籌資金的64.98%，同時(shí)，加大對(duì)資金“雙基”投入。五是強(qiáng)化資金監(jiān)督管理。認(rèn)真開(kāi)展財(cái)政扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)，抓好問(wèn)題整改，追回資金722.37萬(wàn)元;加大檢查、暗訪力度，每季度開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)檢查，實(shí)行扶貧資金旬報(bào)制，對(duì)撥付滯后，項(xiàng)目開(kāi)工不及時(shí)等問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早督促;實(shí)施財(cái)政扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，2020年度在全省考核中取得優(yōu)秀成績(jī)，榮獲省財(cái)政中央獎(jiǎng)勵(lì)扶貧資金2680萬(wàn)元。
2、民生工程工作開(kāi)展情況。今年33項(xiàng)民生工程預(yù)計(jì)投入資金25.75億元，其中區(qū)配套資金2.34億元，截止6月底，各級(jí)財(cái)政到位資金約10.6億元，支付到人或項(xiàng)約7.3億元。補(bǔ)助補(bǔ)償類(lèi)項(xiàng)目按序時(shí)進(jìn)度打卡發(fā)放，建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)度不均衡，貧困殘疾人康復(fù)、商振興鄉(xiāng)村提升工程、就業(yè)扶持工程、義務(wù)教育校舍維修等已完成年度目標(biāo)任務(wù)，棚戶(hù)區(qū)改造、“四好農(nóng)村路”建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境“__”、城市老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后。
3、支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展情況。安排健康脫貧兜底“351”及“180”工程配套資金300萬(wàn)元，并從整合的涉農(nóng)資金中安排專(zhuān)項(xiàng)資金3030萬(wàn)元;安排3000萬(wàn)元，用于建檔立卡貧困戶(hù)10%醫(yī)療救助及住院費(fèi)用二次兜底補(bǔ)償、代繳醫(yī)療參保費(fèi)用和養(yǎng)老保險(xiǎn)。實(shí)施就業(yè)脫貧工程，除上級(jí)補(bǔ)助的再就業(yè)資金外，我區(qū)從整合的涉農(nóng)資金中安排300萬(wàn)元，本級(jí)預(yù)算安排60萬(wàn)元，對(duì)貧困人口進(jìn)行技能培訓(xùn)和就業(yè)扶持，支持貧困人口實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，加快2020年10月以來(lái)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)清算工作，按時(shí)繳款，及時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)老金及退休金。推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，全額保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)服務(wù)中心等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi);對(duì)村衛(wèi)生室藥品零差率等實(shí)行補(bǔ)助;積極做好公立醫(yī)院化債工作。積極做好社會(huì)保險(xiǎn)基金保值增值工作，對(duì)職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)金等8項(xiàng)基金，全部實(shí)行定期存款優(yōu)惠利率，確保社?；鸨Ｖ翟鲋?。
4、支持推動(dòng)綠色發(fā)展情況。2020年度農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目6個(gè)，其中土地治理項(xiàng)目3個(gè)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目總投資3372.6萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展迅速，目前已全部建設(shè)完成。2020年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目省局已經(jīng)下達(dá)計(jì)劃批復(fù)，共5個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資3417.4萬(wàn)元，其中存量資金土地治理項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)計(jì)9月份開(kāi)工，年前基本完成項(xiàng)目建設(shè)。2020年我區(qū)安排美麗鄉(xiāng)村省級(jí)中心村17個(gè)、區(qū)級(jí)中心村26個(gè)，財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金投資4498.65萬(wàn)元，其中省級(jí)1772萬(wàn)元，市級(jí)826.65萬(wàn)元，區(qū)級(jí)1900萬(wàn)元。
5、農(nóng)業(yè)投入方面開(kāi)展情況。發(fā)放各類(lèi)惠民補(bǔ)貼31356.8萬(wàn)元，涉及37.3萬(wàn)人(次)，其中農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼8485萬(wàn)元按每畝79.49元標(biāo)準(zhǔn)于4月30日前全部打卡發(fā)放到戶(hù)。
6、加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)情況。堅(jiān)持把政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國(guó)理政》第二卷，深入學(xué)習(xí)貫徹黨章黨規(guī)，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、增強(qiáng)“四個(gè)自信”，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，始終同習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。嚴(yán)格落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，年初即開(kāi)辦全系統(tǒng)財(cái)政干部培訓(xùn)班，開(kāi)設(shè)黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)專(zhuān)題講座，深入開(kāi)展黨風(fēng)黨規(guī)黨紀(jì)和廉潔自律教育，將全面從嚴(yán)治黨作為推進(jìn)財(cái)政工作的堅(jiān)強(qiáng)保障，融入日常、抓在經(jīng)常。全力支持派駐機(jī)構(gòu)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，深化作風(fēng)效能建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)決反“四風(fēng)”、改作風(fēng)，聚焦省委巡視反饋問(wèn)題，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，堅(jiān)決把所有問(wèn)題整徹底、改到位，確保財(cái)政事業(yè)和財(cái)政干部安全。
四、下半年工作安排
1、強(qiáng)化收入征收管理。圍繞目標(biāo)狠抓收入管理，推進(jìn)依法治稅，做好收入分析研判，抓好骨干稅源和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。推進(jìn)非稅收入直接征收工作，確保非稅收入依法依規(guī)足額征收。
2、聚力精準(zhǔn)扶貧脫貧。加大財(cái)政投入和涉農(nóng)資金整合力度，地方財(cái)政收入增量、新增地方債劵等優(yōu)先用于脫貧攻堅(jiān)。瞄準(zhǔn)貧困人口，科學(xué)安排年度目標(biāo)，持續(xù)鞏固脫貧成效，確保扶貧資金保障有力，投入精準(zhǔn)。
3、服務(wù)發(fā)展振興實(shí)體。兌現(xiàn)招商引資、工業(yè)企業(yè)和科技創(chuàng)新企業(yè)等優(yōu)惠激勵(lì)政策，支持區(qū)域企業(yè)發(fā)展。加大對(duì)財(cái)源建設(shè)的投入，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)、科技創(chuàng)新等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
4、提升財(cái)政保障水平。嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”，壓減一般性支出增長(zhǎng)，按照輕重緩急統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出，確保工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，集中財(cái)力保障脫貧攻堅(jiān)、民生工程、綠色發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域支出資金需求。
5、深化預(yù)算管理改革。切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算約束，嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，啟動(dòng)2020年部門(mén)預(yù)算編制工作，不斷提高預(yù)算編制水平。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，依法依規(guī)籌措資金。強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，推動(dòng)預(yù)算全過(guò)程績(jī)效管理。