年度審計報告總結10篇

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通過總結,人們可以把零散的、膚淺的感性認識上升為系統(tǒng)、深刻的理性認識,從而得出科學的結論,以便改正缺點,吸取經(jīng)驗教訓,使今后的工作少走彎路,多出成果。這次小編給大家整理了年度審計報告總結,供大家閱讀參考。

年度審計報告總結10篇

年度審計報告總結篇1

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結。

一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設,在實際工作中端正思想,自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。

二、強化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責,圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、_電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、_電廠熱值差專項審計及zz、_電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到企業(yè)領導及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了_電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的_電力檢修公司離任審計和_電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份企業(yè)去審計,不僅學到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

年度審計報告總結篇2

一年來,在企業(yè)領導的親切關懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實"這一工作目標,積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

1、從企業(yè)內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發(fā)面,實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,工作過分謹慎小心,甚至有些領域不敢介入,到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變??梢哉f經(jīng)過一年的努力,我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領導的信任,有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到領導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個方面匯報工作:

一、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務管理的監(jiān)督和評價

_企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,20__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)企業(yè)領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。

三、嚴格費用報銷規(guī)定,嚴格費用審核

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。

四、利用一切可利用的機會,為領導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)企業(yè)領導的安排,今年,我先后到_和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市場調(diào)研,這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,并經(jīng)企業(yè)領導批準后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們_大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。

六、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,在企業(yè)財務部的通力配合下,首先對截止到20__年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款__元,較好的維護了企業(yè)的合法權益。

年度審計報告總結篇3

為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。為了總結經(jīng)驗教訓,更好的完成20_年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結如下:

一、審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20__年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局審計重點,我部門對_月_日的財務收支進行了復查,并結合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為銀行領導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娿y行財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行領導賦予的職責,加強銀行財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、財務方面的工作

1、增強財務服務意識,20__年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務管理。

根據(jù)銀行規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

3、預算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分銀行的20__年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行,使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好20_年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

4、強力整頓財經(jīng)秩序。

根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范銀行經(jīng)濟運行秩序,加強各分銀行的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結算中心要求,對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度,保證銀行正常的經(jīng)濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的銀行形勢,在來年的大發(fā)展中做好充足的準備,我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!

年度審計報告總結篇4

一年來,在企業(yè)領導的親切關懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實"這一工作目標,積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:

一、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務管理的監(jiān)督和評價

_企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復合肥近_噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,20__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了_多萬元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。

根據(jù)企業(yè)領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。

三、嚴格費用報銷規(guī)定,嚴格費用審核

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。

我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時間,組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。

四、利用一切可利用的機會,為領導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)企業(yè)領導的安排,今年,我先后到_和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市場調(diào)研,這也是審計部20__年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,并經(jīng)企業(yè)領導批準后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們_大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。

年度審計報告總結篇5

我在銀行任審計員工作一年來,在領導的帶領下,在大家的幫助和配合下,我認真履行審計員工作職責,在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現(xiàn)將工作情況總結如下:

一、加強學習,不斷提高自身素質(zhì)。

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標,堅持把學習放在首位,努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,認真學習,在學中提高,在學習中進步,從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習,提高了自身的業(yè)務素質(zhì),掌握了先進理念,拓寬了視野,增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工,一年來,親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為,也有了更多的預防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作。

(一)、認真履行審計員工作職責,檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

(二)、求真務實、盡職盡責,做好檢查工作。認真履行審計員職責,做好審計工作。在檢查中認真仔細,精益求精,認真檢查每一項工作內(nèi)容,做好紀錄,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,增強了內(nèi)控管理水平,防范了操作風險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世,面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對以上問題,今后的努力方向是:

一是加強理論學習,進一步提高自身素質(zhì),對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務,但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,全面提升工作水平。

年度審計報告總結篇6

__年至__年,共參與了20余項審計項目,其中主審完成的審計項目11項,審計涉及到民政資金,社會保險基金,教育經(jīng)費,慈善資金,低保資金,福利彩票公益金,住房公積金,醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元,應上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重擔,大膽創(chuàng)新,講求實效,切實起到審計標兵的作用,主要工作成效和特色總結如下:

一、堅持民本審計,維護百姓利益

近兩年來,本著“民本審計”原則,高度重視民生資金審計工作,把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中,大膽揭露和查處違規(guī)行為,維護百姓利益,取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中,透過審計促使市民政局及時出臺政策,全面提高市區(qū)低保對象補助標準,促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查,使239戶(423人)增補為低保對象,實實在在維護困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,促進民政部門規(guī)范管理,降低殯葬用品和公墓的收費標準,讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元,并按規(guī)定進行處理處罰,規(guī)范醫(yī)院收費管理,減輕老百姓看病負擔。在教育經(jīng)費審計中,促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用,促使教育經(jīng)費足額投入,并針對學校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,促進市教育局出臺,維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中,促進市政府出臺,進一步深化住房公積金征繳和管理工作,使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,保障資金安全。

二、用心開展計算機輔助審計,取得明顯成效

近兩年來,在實施社保基金、住房公積金、學校及醫(yī)院等審計項目中,大膽嘗試,用心開展計算機輔助審計,提高審計績效。如醫(yī)院審計中,透過計算機輔助審計,查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社?;鸬膶徲嬛校高^勞動部門和住房公積金管理中心相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社?;饘徲嬛?,透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領取失業(yè)金,涉嫌違規(guī)領取失業(yè)金116、13萬元。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后,上報的案例及專家經(jīng)驗分別獲__年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應用獎和入選__年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄,同時撰寫的論文在上發(fā)表。

三、用心探索績效審計思路,總結提升審計成果

近兩年,在審計項目實施中,不僅僅注重審查和揭示問題,更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,透過審計分析存在問題的根源,并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦,如民政資金審計中,針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法,撰寫了多篇審計信息,其中:被市長、副市長批示1篇,市委辦及省廳采用5篇,促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為__年度同步審計優(yōu)秀項目,是當年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中,針對市區(qū)學校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學校投入不足等問題,在和上予以反映,兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示,并引起教育主管部門高度重視,市教育局專門召開jú長辦公會議進行專題研究,審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中,發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難,存在較大投資風險,以形式專題向市政府反映,市長、分管副市長作了重要批示,在審計的用心協(xié)助下,最后收回本金及投資收益1900余萬元,化解了慈善資金投資風險,審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

年度審計報告總結篇7

我任審計員工作一年來,在領導的帶領下,在大家的幫助和配合下,我認真履行審計員工作職責,在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件?,F(xiàn)將工作情況總結如下:

一、加強學習,不斷提高自身素質(zhì)

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標,堅持把學習放在首位,努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己,認真學習,在學中提高,在學習中進步,從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習,提高了自身的業(yè)務素質(zhì),掌握了先進理念,拓寬了視野,增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工,一年來,親身感受了_給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們_規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為,也有了更多的預防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作。

1.認真履行審計員工作職責,檢查了各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

2.求真務實、盡職盡責,做好檢查工作。認真履行審計員職責,做好審計工作。在檢查中認真仔細,精益求精,認真檢查每一項工作內(nèi)容,做好紀錄,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了核算質(zhì)量,增強了內(nèi)控管理水平,防范了操作風險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世,面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性。

二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對以上問題,今后的努力方向

1.加強理論學習,進一步提高自身素質(zhì),必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。

2.增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務,但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,全面提升工作水平。

年度審計報告總結篇8

__年度,我縣政府投資審計工作取得了較好成效,突出表現(xiàn)在:政府投資審計法制建設進一步完善,投資項目審計意識進一步加強,局投資審計機構和人員隊伍初步建成。

在所有審計項目中,審計局投資審計股完成項目6個,審計結算價款4026.35萬元,核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項目4個,審計結算價款1450.15萬元,核減工程款32.28萬元);委托社會機構審計項目11個,審計結算價款7654.4萬元,核減工程款2678.5萬元。

一、主要做法

1、加強“人、法、技”建設,建立審計專業(yè)隊伍。按照《審計法》、《安徽省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機關的部署,我局把政府投資審計的“人、法、技”建設擺在首位。經(jīng)縣政府的同意,首先制訂和頒發(fā)實施了《__縣政府投資項目審計監(jiān)督辦法》(績政__32號),使政府投資審計監(jiān)督工作做到有法可依,并更切合我縣實際。為順應政府投資力度不斷加大的迅猛形勢,我局提出投資審計要“快起步、打基礎、求發(fā)展”。圍繞這一思路,首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學本科畢業(yè)生,充實投資審計專業(yè)技術力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學投資審計培訓班進行專業(yè)培訓,形成審計技術力量;

2、籌措經(jīng)費確保重點,加大審計技術裝備的投入,力求審計結果正確公正,努力樹立審計機關權威。今年以來,我局先后投入了4萬余元人民幣,購置了投資審計必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備,特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件,在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結算的及時性和準確性方面發(fā)揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術錯誤,有效控制了審計風險。

3、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下,注意整合社會審計機構的人力資源。在我局投資審計的起步階段,專業(yè)審計力量不足,人少事多的矛盾突出。我局按照(績政__32號)文件規(guī)定,堅持政府投資的國家審計原則;同時,又注意整合社會審計機構的審計力量參與審計,已初步建立了政府投資審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一,工作部署統(tǒng)一,標準尺度統(tǒng)一”的工作機制,及時扭轉了此前在工程結算價款審核中,社會審計機構之間無序競爭和縣審計局對審計質(zhì)量失控的被動局面。

二、__年工作設想

1、以服務生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設為重點,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。

2、堅持全面審計前提,不斷深化政府投資審計。目前我局投資審計還處于起步階段,審計范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入,服務宏觀經(jīng)濟決策、提高政府投資效益方面做得不夠。__年要從深化投資審計范圍和內(nèi)容入手,以財政性資金投資去向和使用效益為重點,逐步提高投資審計質(zhì)量。

年度審計報告總結篇9

_年學校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學校的年度工作重心,在對以往審計工作認真梳理、總結的基礎上,確立了以風險為導向,以經(jīng)濟效益審計為重點的年度審計中心,并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標任務。內(nèi)部審計工作程序化進一步提高,從業(yè)人員的工作任務明確,責任心進一步加強,保證了全年各項任務的順利完成。

一、財務收支及效益審計

年初確定了8項財務收支及效益審計任務,其中財務收支審計1項,評建專項資金審計2項,專項審計調(diào)查2項,預決算審計2項,審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預算及預算執(zhí)行情況審計,使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學校6個億12個專項啟動建設資金的財務決算審計,任務重難度大,年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學校的建設管理單位分項分步組織實施。

經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力,完成了工會經(jīng)費審查委員會委托的_年工會財務收支情況審查;機電學院實習工廠及工程訓練中心財務整合審計及投資效益審計;學校_年預算及預算執(zhí)行情況審計;動科學院畜牧研究所_年至_年的財務收支情況審計;火地塘教學實習基地專項資金審計;_年學校安排的3,840萬元實驗室建設專項經(jīng)費,1,000萬元的教學實踐基地建設專項經(jīng)費效益審計調(diào)查;學院收入情況專項調(diào)查;大型儀器設備管理和使用情況的專項審計調(diào)查;_年水保所財務審計整改情況回訪等工作任務。

在完成年度任務的過程中,共發(fā)出審計通知書3份,出具審計報告8份。審計資金77,639萬元,審出違規(guī)資金16.4萬元,財務處理不當資金4.5萬元,糾正不合規(guī)賬務處理資金16.4萬元,挽回損失金額3萬元,審出管理過程中存在的36多個具體問題,同時提出整改的審計意見和建議26條。

科研課題結題審計全年完成35項,審計金額758萬元。審查并審簽了學校24個各級各類財務銀行賬戶的銀行對賬單612份,審查累計金額達322,000萬元。

二、工程審計

_年基建維修工程項目審計計劃完成250余項,審計金額15,000萬元。截至12月19日共審結基建維修工程項目303項,審計項目金額21,030萬元,審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構協(xié)審27項,審計金額16,571萬元,審減金額548萬元,審定金額16,024萬元。自審項目276項,審計金額4,459萬元,審減金額287萬元,審定金額4,172萬元。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份,提出合同內(nèi)容修改建議55條,建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn),充分維護了學校的利益,降低了合同風險。

三、審計其他工作

1、審計按照學校檔案標準化管理的要求,整理移交了_年的審計檔案201份,錄入當年審計檔案201份,_年共發(fā)布審計文件198份。

2、結合審計專業(yè)特點,審計干部職工參與了學?;ňS修工程的招標活動,竣工驗收等活動;參與了學校儀器設備和大宗物資的采購招標活動;參與了學校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動,并從規(guī)避風險的角度提出了許多合理化建議。

3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關精神,審計參與了學校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,上年安排本年年初完成的學校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調(diào)查,為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關鍵性基礎數(shù)據(jù)資料。

4、審計干部邊工作邊學習,不斷充實新法規(guī),新知識,并結合工作搞研究,全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,4名財務審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育,選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進修學習,新知識的學習、研討和儲備,為保質(zhì)保量的完成工作任務提供了理論支撐。

5、為了貫徹落實教育部轉發(fā)的《委托會計師事務所審計招標規(guī)范》,實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務的公開、透明,審計處在認真分析研究的基礎上,結合學校實際,出臺了落實該規(guī)范的實施意見,對規(guī)范我校審計委托業(yè)務具有指導作用。

年度審計報告總結篇10

時光飛逝,歲月如梭,轉眼一個年頭又已過去??缭?0__,憧憬20__,嶄新的一年已經(jīng)到來。20__年是緊湊而又緊張,平淡而又收獲的一年,雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,卻又有很多所感所悟。

作為審計新人,在經(jīng)歷了20__年的稅審工作后,20__年的工作中各方面都有所改進,包括:進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等,在這過程中也存在著一些問題及在20__年需要改進之處:

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通,以致報告版本沒有能及時更新,導致報告需人手進行修改部分內(nèi)容;

2、更加認識到自己審計知識的欠缺,對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

3、從事審計必須要掌握審計知識,還要有會計,相關法律法規(guī),需要掌握的各方面的專業(yè)知識,也是個人以后需要學習,充實的地方。

20__的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務類型,也有著多家的合作公司,針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司,在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長,且同致誠增長較大,所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務的開展,使得總收入和純收入都有較大的增長,也是20__年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務。各個按揭公司還是能維持良好的關系,業(yè)務較為穩(wěn)定。

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